Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 160,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 68,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 18.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 191,23 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,90 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | mat. KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 549,36 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 114,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | 1 690,00 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 096,04 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 50,77 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 736,13 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 785,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | -201,60 € | 05.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 047,19 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/17 | mat. KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Digital Life s.r.o. | 45330034 | 286,60 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -273,07 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |