Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 802,02 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 20,34 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,41 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | doprava BA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MT TOUR s.r.o. | 35952156 | 114,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,14 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 33,78 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,91 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | správa PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 669,60 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | nájomné kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 55,16 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,98 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 58,08 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 53,81 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | servis výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interhotel Bohemia a.s. | 25016458 | Stavebné práce, opravárenské práce | 273,86 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/17 | poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | náhradný diel | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 33,04 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | PC komponent | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 67,20 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | scaner Cannon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 82,80 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |