Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/17 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 2 565,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 270,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 922,52 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 97,92 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/17 | telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 419,27 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | predplatné časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | 24,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | registračný poplatok- kozm.kongres | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VND Média s.r.o. | 36361810 | 54,00 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | odvoz odpadu 3/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | oprava kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 393,60 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/17 | IT služby 3/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné- stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 679,44 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | cenový rozdiel vodné-stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 0,19 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | vyúčtovanie tepla03/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 541,88 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | šKOLENIE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 69,00 € | 21.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 € | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,28 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | kadernicky material | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 785,28 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | prenájom kopíriek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,28 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | mobilné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | kancelársky papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 274,80 € | 11.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 02.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |