Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/17 | daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 521,84 € | 10.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | IT služby + mat. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 459,00 € | 02.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | telefon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 47,96 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina 4/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 04.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | kontrola HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 184,49 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 113,32 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 143,72 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | program na DVD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 21,60 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | odvoz KO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | nabytok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mobelix s.r.o | 35903414 | 785,70 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | vybavenie posilňovne v SI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 1 763,40 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | posteľ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MOB Interiér s.r.o. | 160700429 | 486,50 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | kad + koz+ M+P tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 124,03 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | knihy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 118,57 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | kozmeticky mat | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 37,20 € | 15.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,42 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,08 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | dvojkreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mušľa, s.r.o. | 47592265 | 1 455,36 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 24.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,79 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 52,74 € | 26.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 53,18 € | 26.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |