Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 08.02.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | údržbársky mat. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 62,81 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 285,00 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 151,56 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vybavenie kuchyne - ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 422,48 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | kozmetické kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bc. Milan Jurek - MJ Style | 30270723 | 897,08 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 401,53 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 631,60 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vybavenie ŠI - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 222,36 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 59,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 465,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | právne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 07.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | teplo 4-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 791,66 € | 09.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,13 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 635,44 € | 02.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | nástenná didaktická pomôcka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stiefel Eurocart s.ro. | 31360513 | 93,00 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 299,98 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 56,58 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | tlač brožúr | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 329,81 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 06.03.2025 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | certifikát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 97,70 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | teplo 5-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 737,29 € | 07.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | elektrina za 6-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 14.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 14.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra |