Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 56,65 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | odborná skúška elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomek Marián | 30895065 | 598,10 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | zájazd do Paríža | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 5 907,00 € | 20.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 44,97 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 74,95 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | kliprámy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LL business s.r.o. | 45654158 | 267,36 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | kliprámy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LL business s.r.o. | 45654158 | 969,18 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | KO 11/2012 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | odborné školenie - kaderníci žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 278,16 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodné + stočné 10+11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 925,68 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,83 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 258,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 54,55 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | 3 ks kadernícky vozík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 397,70 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | inzerát na vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 420,00 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | projektor, monitor, reproduktor pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 846,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | PZP 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 24.10.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | práce navyše na diele "Stavebné práce..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 7 539,38 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |