Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/17 | pená linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.07.2017 | 19.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,50 € | 18.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | právne stanovisko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 204,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 07.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 6 164,05 € | 11.08.2017 | 01.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | vodné a stočné 7-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 370,63 € | 10.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | elektrina 8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 10.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | teplo za 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 006,88 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 041,90 € | 15.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 071,74 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | gastrolístky 8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 443,26 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 15,00 € | 31.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | KO 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | rekonštrukcia 2. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 6 314,09 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | účtovníctvo 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,81 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | kalendár stolový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Roman Oros Baracuda | 322013110 | 1 530,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | hroty proti vtákom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Palomino Krby s.ro. | 45550581 | 59,88 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,77 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,83 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |