Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | nájom kopírka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 46,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 62,20 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | odvoz odpadu 1/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 191,70 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 2 341,09 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | revízia vým.stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Igor Mráz | 40012841 | 168,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 50,05 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | mat. M+P | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 162,10 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 160,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 68,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 18.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 191,23 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,90 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | mat. KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 549,36 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 114,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | 1 690,00 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 096,04 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |