Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 144,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,18 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,64 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 85,60 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | tovar na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 292,56 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 05.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | vodné a stočné 7+8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 732,94 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | wifi pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 621,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Digital Life s.r.o. | 45330034 | 1 092,46 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,06 € | 13.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 21.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 19.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 228,53 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,22 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 813,35 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | učebnice NJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 337,12 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 129,76 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 686,98 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | vata pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,01 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | právne poradenstvo - IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 494,33 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 420,75 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,92 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | KO 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |