Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | IT 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | spracovanie PAM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | 3-ročná odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 886,96 € | 29.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | záznam Zlatých stránkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Komplexná školská agenda - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 326,00 € | 18.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 29,20 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 24,17 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | elektrotovar do učební PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 206,00 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | teplo 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 848,59 € | 06.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | strava 7-8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | dobitie Callio gastro kariet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,74 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | poistné 6 notebook | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 48,00 € | 12.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 900,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -45,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | fotoaparát NIKON | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 484,50 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,58 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | wifi na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 535,44 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | kadernicky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 545,68 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 190,08 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 137,81 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/17 | prezentácia na serveri | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 130,68 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | snímač vonkajšej teploty pre oST | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 72,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | odstránenie závad po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 81 358,32 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | prezentácia na stránte "Megaubytovanie" - pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Travel Company s.r.o. | 47975806 | 149,00 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | poistné - PC+projektory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 136,00 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 33,09 € | 18.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra |