Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | skrinka pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REMOS s.r.o. | 35890941 | 129,53 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | náhradné diely na umývacie boxy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 147,52 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 841,06 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | teplo za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -374,47 € | 08.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | elektrina 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | elektrina 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | gastrolístky 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 476,58 € | 06.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 36,85 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 76,16 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 510,48 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | vyúčtovanie teplo 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 119,71 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 235,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 350,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 105,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 96,00 € | 02.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | holičské kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG MB s.r.o. | 48004456 | 528,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 58,48 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,37 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,36 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -94,64 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 330,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finecom s.r.o. | 47414995 | 235,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | stravné 12/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 237,39 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |