Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 60,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 51,30 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,19 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,17 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 321,17 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vyúčtovanie tepla za 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -38,26 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 37,62 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0448/17 | oprava budovy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 673,16 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/18 | doplnenie lekárničiek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dr. MAX 100, s.r.o. | 48115860 | 173,97 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 42,88 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | plnenie zo SF - životné jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 16.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 706,16 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrina 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 1 565,70 € | 25.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | paušálny poplatok za zber NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 až 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 392,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | digitálny fotoaparát + blesk | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 228,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,68 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,19 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 106,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | prenajom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | plavecký výcvik (2 žiaci) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 480,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 253,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 a 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 312,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,19 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |