Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/17 | vyúčtovanie tepla03/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 541,88 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | šKOLENIE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 69,00 € | 21.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 € | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,28 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | kadernicky material | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 785,28 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | prenájom kopíriek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,28 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | mobilné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | kancelársky papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 274,80 € | 11.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 02.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 521,84 € | 10.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | IT služby + mat. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 459,00 € | 02.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | telefon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 47,96 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina 4/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 04.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | kontrola HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 184,49 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 113,32 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 143,72 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | program na DVD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 21,60 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | odvoz KO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | nabytok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mobelix s.r.o | 35903414 | 785,70 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | vybavenie posilňovne v SI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 1 763,40 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | posteľ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MOB Interiér s.r.o. | 160700429 | 486,50 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | kad + koz+ M+P tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 124,03 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |