Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/17 | teplo 4-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 791,66 € | 09.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,13 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 635,44 € | 02.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | nástenná didaktická pomôcka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stiefel Eurocart s.ro. | 31360513 | 93,00 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 299,98 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 56,58 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | tlač brožúr | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 329,81 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 06.03.2025 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | certifikát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 97,70 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | teplo 5-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 737,29 € | 07.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | elektrina za 6-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 14.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 14.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,97 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 33,88 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 572,44 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | kadernicky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 594,96 € | 21.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | právne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 272,00 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | kontajner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 242,04 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 345,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 521,96 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | strava 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 388,81 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 26,00 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | správa PC a siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 711,48 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 296,20 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra |