Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodné + stočné 10+11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 925,68 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,83 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 258,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 54,55 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | 3 ks kadernícky vozík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 397,70 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | inzerát na vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 420,00 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | projektor, monitor, reproduktor pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 846,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | PZP 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 24.10.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | práce navyše na diele "Stavebné práce..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 7 539,38 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | pená linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.07.2017 | 19.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,50 € | 18.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | právne stanovisko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 204,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 07.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 6 164,05 € | 11.08.2017 | 01.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | vodné a stočné 7-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 370,63 € | 10.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | elektrina 8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 10.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | teplo za 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 006,88 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 041,90 € | 15.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 071,74 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |