Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/17 | gastrolístky 8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 443,26 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 15,00 € | 31.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | KO 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | rekonštrukcia 2. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 6 314,09 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | účtovníctvo 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,81 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | kalendár stolový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Roman Oros Baracuda | 322013110 | 1 530,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | hroty proti vtákom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Palomino Krby s.ro. | 45550581 | 59,88 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,77 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,83 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | registrácia domény | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Web House s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 10.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/17 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 13.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | zájazd Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 1 311,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | PAM služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 51,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | teplo 8-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 040,26 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | materiál na údržbu a opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 289,34 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 372,00 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 6,55 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |