Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | inzerát na vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 420,00 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | projektor, monitor, reproduktor pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 846,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | KO 11/2012 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | odborné školenie - kaderníci žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 278,16 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodné + stočné 10+11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 925,68 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | práce navyše na diele "Stavebné práce..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 7 539,38 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | PZP 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 24.10.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | vyúčtovanie teplo 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 119,71 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 235,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 350,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 105,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 96,00 € | 02.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | holičské kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG MB s.r.o. | 48004456 | 528,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 58,48 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,37 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,36 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -94,64 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 330,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finecom s.r.o. | 47414995 | 235,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |