Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 18,78 € | 07.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 72,30 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 612,51 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 255,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 3 794,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOS- partner s.r.o. | 50146688 | 306,00 € | 30.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 30.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 48,00 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,99 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 558,00 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/19 | registračný poplatok "Vlasy Vizaz CUP 2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Eva Švoňavová - PANTER | 17522641 | 100,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | čistiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 440,78 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | registračný poplatok - Incheba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 270,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školenie kozmetičky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARKANA Slovensko s..r.o. | 51821524 | 70,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 888,00 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | štrtovné "Naj nevesta" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 959,21 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | telefon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 519,88 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | elektrina 2016 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -1 301,43 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | nájom priestorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 15,18 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,31 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |