Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | mzdy personalistika 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | za dodávku elektriny 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 032,04 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | účtovnícke práce za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,70 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 51,90 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | vodné stočné za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 875,57 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | ubytovanie poťas suteže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | 125,54 € | 19.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | obedy za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 197,60 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | oprava stupačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 111,20 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | 78,46 € | 19.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 846,76 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 504,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 669,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | revízia elektroinštalácie v budove školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | J T B s.r.o. | 45351911 | 2 299,00 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 277,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/19 | nákup kozmetického stolíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIMERA Europe s.r.o. | 50704095 | 516,18 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nákup hydraulického kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | InStore s.r.o. | 47845811 | 1 210,33 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | nákup stolov na manikuru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H H BEAUTY s.r.o. | 46155431 | 1 629,10 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 882,90 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0458/19 | nákup šijacieho stroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | STRIMA CZECH s.r.o. | 26313685 | 941,19 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | havarijné poistenie mv | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 235,60 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 152,02 € | 13.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | nákup VP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,80 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | nákup stravovacich poukazok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 768,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | vyúčtovanie tepla za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 914,09 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |