Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/17 | odstránenie závad po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 81 358,32 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | renovácia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 38 747,35 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | rekonstrukcia kancelárii na 2 poschodí (PV) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 38 405,93 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | stavebné práce na streche a na izbách ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 35 780,40 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | osobný automobil Volkswagen Touran | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DS-CAR, s.r.o. | 36233510 | 32 940,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | 18 PC +8 noteboock, 8 projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DATALAN a.s. | 35810734 | 31 128,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 17 400,00 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | 20 ks notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM | 17316260 | 16 992,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | výmena podláh a maľovanie izieb na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 14 764,27 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | plnenie zo sociálneho fondu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 14 521,76 € | 09.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | zájazd výstava Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 13 950,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/19 | podlahárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slavomír Chlup | 37335782 | 13 726,33 € | 26.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | podlahárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slavomír Chlup | 37335782 | 13 726,33 € | 26.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | stavebné práce a ostatné opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 12 897,97 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | notebook HP 18 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 663,57 € | 10.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | 18 ks notebooky - 9/9 TV a PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 403,79 € | 12.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | 1569 ks gastro po 8,- €- plnenie zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 12 023,56 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | 439 ks gastrolístky po 8,- € - plnenie zo SF na základe KZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 512,00 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | za materiál a stavebné úpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 11 291,30 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | renovácia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 11 125,80 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | materiál na stavebné úpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 10 952,03 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | oprava budovy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 673,16 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0431/18 | oprava výmeníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 9 783,60 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | nákup stravovacich poukazok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 768,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | 30 ks KAD kreslá, 18 ks žehlička KAD, 10 fénov, 1 strojček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIMERA Europe s.r.o. | 50704095 | 9 480,24 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | výstava Cosmoprof Bologna, 36 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 9 360,00 € | 28.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 9 146,44 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prerábka miestností na 2. posch | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 808,98 € | 31.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | náklady na akciu Zlaté nožnice 2022 (BSK) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Big - agency Slovakia s.r.o. | 47177331 | 8 500,00 € | 23.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |