Faktúry
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-41/0391/14 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 316,84 € | 16.09.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-41/0615/14 | elektrina za 12/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 372,53 € | 12.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0619/14 | elektrina za 12/2014 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 853,44 € | 12.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0624/14 | vyúčtovanie elektriny za r 2014 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5 080,41 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/15 | elektrina záloha za 1/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/15 | predplatné časopisu ŠKOLA 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,80 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/15 | havarijné poistenie za obd. 20.2.-19.08.2015 na motorové vozidlo BA 624X | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 168,89 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/15 | nákup surovín - vajec - pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 27.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/15 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LASER servis, spol. s.r.o | 35755989 | 50,34 € | 27.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 67,31 € | 28.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/15 | prenájom kopírovacieho stroja za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/15 | obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 205,00 € | 30.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/15 | stravné lístky (Mladenek) za 2/2015 19 ks, starvné lístky (Mládenek) za 2/2015 19ks, stravné lístky (Mládenek) za 2/2015 19 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 59,85 € | 30.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/15 | Fakturujeme Vám za dodaný tovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 80,00 € | 02.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 28,51 € | 02.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 155,44 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/15 | pramenitá voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 27,00 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/15 | mesačný prenájom dávkovača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/15 | nákup korenín a prísad pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 50,98 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/15 | nákup vajec pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/15 | zálohová platba za elektrinu Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/15 | upratovacie práce za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/15 | správa servera 01/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/15 | zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/15 | zálohová platba za plyn na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/15 | zálohová platba za plyn na Harmincovej 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/15 | platba za dodávku tovaru - surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 274,86 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/15 | poplatok za telefónne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,86 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |