Faktúry
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-41/0391/14 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 316,84 € | 16.09.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-41/0615/14 | elektrina za 12/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 372,53 € | 12.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0619/14 | elektrina za 12/2014 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 853,44 € | 12.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0624/14 | vyúčtovanie elektriny za r 2014 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5 080,41 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/16 | pitná voda Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 05.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/16 | pitná voda Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 04.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/17 | opakovaná dodávka elektriny za 1/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/18 | za výkon "činnosť zodpovednej osoby" za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/19 | dodanie a inštalácia bezpečnostného systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 318,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/20 | licencia za rok 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/21 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/22 | kuch.riad- uč.pomôcka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 119,80 € | 03.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/24 | software | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0002/16 | poplatky za mobily 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,18 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/16 | poplatky za mobily 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,18 € | 03.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/17 | nákup interierového zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TEMPO KONDELA, s.r.o | 36409154 | 255,45 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 373,08 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/19 | vyúčtovanie elektriny za 12/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,04 € | 11.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/20 | za zariadenie Apple iPhone 7 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 181,45 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/21 | predplatné publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/22 | predplatné odb.publ. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/23 | software licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 728,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/16 | záloha el.energia Rača 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/16 | záloha el.energia Rača 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 68,08 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/18 | oprava MV ŠKODA Octávia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Róbert Török TOBA | 32098707 | 88,88 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 59,40 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |