Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0475/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,60 € 20.10.2015 Faktúra
DF-42/0472/15 suroviny pre OV PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 84,24 € 15.10.2015 Faktúra
DF-42/0456/15 telefonne poplatky za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,96 € 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0453/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 62,42 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0452/15 oprava a čalúnenie kresiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 A.M. COMMERCE S.Adamský 37223585 720,00 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0449/15 Deratizácia na odborných pracoviskách školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0079/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 202,53 € 27.02.2015 Faktúra
DF-42/0348/15 softwarové zabezpečenie prevádzok odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIGITECH SK 46756787 891,96 € 11.08.2015 Faktúra
DF-42/0347/15 hardwarové vybavenie pracoviska - prevádz. ekonóm Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIGITECH SK 46756787 305,00 € 11.08.2015 Faktúra
DF-42/0343/15 Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MICROCOMP 31410952 2 010,00 € 06.08.2015 Faktúra
DF-42/0258/15 dodávka zemného plynu Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0257/15 dodávka zemného plynu Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0256/15 dodávka zemného plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0482/15 PC C-TECH Midi Tower - záložná počítačová zostava pre účely ŠP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATECH.NET s.r.o. 44827385 382,00 € 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0481/15 PC Lenovo - počítačová zostava pre účely ŠP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 471,00 € 12.10.2015 Faktúra
DF-42/0458/15 el.energia za 9/2015 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 754,44 € 09.10.2015 Faktúra
DF-42/0074/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FERLUK, s.r.o. 44711191 67,79 € 26.02.2015 Faktúra
DF-42/0106/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DF-42/0022/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JURIGA spol.s r.o. 31344194 67,31 € 28.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0023/15 nákup surovín - vajec - pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 27.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0024/15 obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 205,00 € 30.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0025/15 stravné lístky (Mladenek) za 2/2015 19 ks, starvné lístky (Mládenek) za 2/2015 19ks, stravné lístky (Mládenek) za 2/2015 19 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 59,85 € 30.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0026/15 prenájom kopírovacieho stroja za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0027/15 Fakturujeme Vám za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 80,00 € 02.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0028/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 155,44 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0029/15 pramenitá voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0030/15 mesačný prenájom dávkovača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0031/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 199,00 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0032/15 správa servera 01/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0033/15 zálohová platba za elektrinu Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra