Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016402 | odb. výcvik-mater. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Light and Enviro Development, s.ro.o | 45436908 | 739,78 € | 25.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016403 | potraviny , potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 194,28 € | 24.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016404 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 25.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016405 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 97,05 € | 27.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016406 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 333,84 € | 02.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016407 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 112,34 € | 27.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016408 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 158,49 € | 02.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016409 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,80 € | 03.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016410 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 04.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016411 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 308,79 € | 04.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016412 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 80,50 € | 04.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016413 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 03.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016414 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016415 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,10 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016416 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 692,78 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016417 | energia, energia, energia, energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 998,04 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016418 | OLO, OLO, OLO, OLO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 07.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016419 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 293,23 € | 08.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016420 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | martinus | 36440531 | 1 016,10 € | 10.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016421 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 184,90 € | 10.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016422 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 169,11 € | 08.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016423 | Poplatok na súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 68,00 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016424 | plYn 10/16, plYn 10/16, plYn 10/16, plYn 10/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 248,48 € | 11.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016425 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 283,29 € | 14.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016426 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 297,18 € | 14.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016427 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 124,84 € | 14.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016428 | plyn 11/16, plyn 11/16, plyn 11/16, plyn 11/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 86,00 € | 02.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016429 | servus el.sporáku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 341,76 € | 15.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016430 | meseač.pož.sign., meseač.pož.sign. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 16.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016431 | deratizácia, deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 804,00 € | 18.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |