Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021337 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 780,00 € | 21.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2022369 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 2 796,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022512 | sanácia stroupu a stien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 7 998,00 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2016310 | maliarske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Anton Judiak | 30940231 | 2 570,00 € | 22.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2024207 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Aricoma System s.r.o. | 36396222 | 30,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 2022110 | služby na aplikáci wibo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 21.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2017020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Arthur Gilbort, s.r.o. | 45706034 | 203,94 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017356 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Arthur Gilbort, s.r.o. | 45706034 | 173,64 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018189 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 240,00 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018205 | ktrkovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 210,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018307 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 195,00 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2019212 | havária internát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 219,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019326 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 242,40 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019380 | čistenie pisoárov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019406 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 7 392,84 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019434 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 775,89 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2020008 | výmena ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 4 974,90 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020060 | čistenie WC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 120,00 € | 20.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020025 | murárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 083,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020134 | práca na potrubí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 680,25 € | 27.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020133 | práca na potrubí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 493,73 € | 27.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020132 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 571,28 € | 13.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020155 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 3 933,05 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020271 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020270 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020317 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 674,50 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020363 | revízia kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 982,87 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2021088 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 075,20 € | 12.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021102 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 22.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021128 | vysokotlakové čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |