Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023132 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 1 188,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023555 | rekonštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 29 991,83 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024097 | reknštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 88 465,62 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024096 | rekonštrukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 10 767,26 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024148 | zádržne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 4 656,09 € | 26.03.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2021096 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AUTO ROTOS ROZBORA | 35918519 | 1 377,85 € | 16.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2016160 | vysielač na bránu, vysielač na bránu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Axial | 34103341 | 106,13 € | 21.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016253 | ovládač na bránu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Axial | 34103341 | 71,76 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016214 | kreslo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 157,20 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016318 | stojan na bicykle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 81,60 € | 26.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2021015 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 33,00 € | 28.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2023291 | šatňové skrine | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 940,80 € | 24.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2017051 | lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 3 550,00 € | 11.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017167 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2016183 | doména ročný príspevok, doména ročný príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2018140 | domena | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2023281 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023037 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022518 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022418 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2023551 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 1 008,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2017299 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 454,08 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017300 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 120,60 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017312 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 181,56 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017353 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 55,20 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017354 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 255,98 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017377 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 82,80 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017378 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 343,92 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 201,95 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2019302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 169,64 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |