Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017159 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 345,85 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017166 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017167 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017168 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 190,91 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017169 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,47 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017172 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 214,52 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017174 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 248,92 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017175 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 105,71 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017182 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 293,76 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017183 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 223,65 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017163 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017164 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 929,58 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017170 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017173 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 367,60 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017181 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017161 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 97,33 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017165 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,08 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017186 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,30 € | 17.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017201 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 67,83 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017202 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017162 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 664,72 € | 16.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017178 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017179 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 138,59 € | 23.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017184 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 251,44 € | 26.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017185 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 185,83 € | 26.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017188 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 4,93 € | 30.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017191 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017193 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 179,17 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017194 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 1 998,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017197 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 4 740,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra |