Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017192 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P and J Center, s.r.o. | 36656356 | 30,00 € | 01.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017189 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 141,12 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017190 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017198 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 160,12 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017199 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017200 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 363,58 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017154 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017160 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 23,00 € | 05.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017187 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský výbor Svetovej energetickej rady | 30805244 | 135,00 € | 30.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017206 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017209 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 160,19 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017212 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017213 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 215,04 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017217 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 173,41 € | 08.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017221 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 45,60 € | 12.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017223 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 116,62 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017224 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 355,20 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017220 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017222 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017205 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,08 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017208 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 510,84 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017210 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 382,73 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017211 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 149,40 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017215 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 223,08 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017216 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 230,86 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017218 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 128,92 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017225 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 106,52 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017226 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 184,54 € | 22.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017229 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 75,46 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |