Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016218 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 152,33 € | 26.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016221 | zásob. servítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HygoLand | 34102787 | 124,80 € | 27.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016220 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 228,11 € | 30.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016219 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 151,46 € | 31.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016222 | služby PC, služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016217 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 252,00 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016233 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016234 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016215 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 02.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016223 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 128,65 € | 02.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016242 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 227,92 € | 02.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016216 | BOZP, BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016241 | poraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 84,63 € | 06.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016224 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 447,36 € | 07.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016225 | školenie, školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 156,00 € | 07.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016226 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 07.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016227 | energia- nedoplatok, energia- nedoplatok, energia- nedoplatok, energia- nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 722,82 € | 08.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016245 | pranie prádla, pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 140,54 € | 08.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016228 | telefón, telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,09 € | 09.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016229 | plyn vyuč. 05/16, plyn vyuč. 05/16, plyn vyuč. 05/16, plyn vyuč. 05/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 120,46 € | 09.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016244 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 189,03 € | 09.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016230 | olo, olo, olo, olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.06.2016 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 2016231 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 483,20 € | 10.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016243 | plyn, plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 10.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016240 | tlačiareň štítkov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 195,98 € | 13.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016235 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 179,07 € | 14.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016236 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 107,41 € | 14.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016237 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | R.H.plus s.r.o. | 36305839 | 2 495,99 € | 14.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016238 | mesač.kontrola, mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 14.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016239 | prehl. plynových zar., prehl. plynových zar. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 123,72 € | 14.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |