Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016308 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016309 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 082,90 € | 22.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016310 | maliarske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Anton Judiak | 30940231 | 2 570,00 € | 22.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016313 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 90,02 € | 24.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 469,48 € | 24.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016316 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 145,10 € | 24.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016311 | tlačivá, tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 490,42 € | 25.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 138,43 € | 26.08.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016325 | mobil, mobil, mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 26.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016318 | stojan na bicykle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 81,60 € | 26.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016312 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 262,08 € | 26.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016317 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 189,00 € | 26.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016320 | robot kuchynský-zhodn. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANAL M.P. s.r.o. | 35710357 | 61,44 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016321 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 252,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016322 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 276,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016323 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 252,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016324 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 276,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016319 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 31.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016327 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 472,80 € | 02.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016326 | BOZP, BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 05.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016328 | plyn, plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016330 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016329 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 203,68 € | 06.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016333 | plyn vyuč.08/16, plyn vyuč.08/16, plyn vyuč.08/16, plyn vyuč.08/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 007,73 € | 12.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016334 | Energia - nedoplatok, Energia - nedoplatok, Energia - nedoplatok, Energia - nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 203,04 € | 12.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016335 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 302,10 € | 12.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016331 | odvoz smeti, odvoz smeti, odvoz smeti, odvoz smeti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 13.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016332 | telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,24 € | 13.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016336 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 418,13 € | 13.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 596,49 € | 14.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |