Faktúry
Počet záznamov: 3768
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024142 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 420,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | |||||
| 2024151 | koberce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RC Auto Model Klub | 50030957 | 499,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024149 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 167,50 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,78 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024139 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 778,15 € | 22.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024146 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 253,80 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024147 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 161,17 € | 21.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024137 | 3 mesač.kontrola EPS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 85,61 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024136 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024140 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,93 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024141 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 140,04 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 9,14 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 312,85 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024150 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TVORIVEC | 36434965 | 25,00 € | 18.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024131 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 180,17 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024128 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 384,60 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 270,12 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024130 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 78,40 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024138 | plyn 03/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 106,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024127 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 161,28 € | 14.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024119 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024120 | el. energia 02/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 712,97 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024121 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,30 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024110 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 2 687,35 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024117 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 220,99 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024118 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 104,50 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024105 | plyn /24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 725,64 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024104 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |