Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/22 | ubytovanie učiteľov na exkurzii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DomArt Slovakia, spol. s r.o. | 36318302 | 1 336,00 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Vianočná výzdoba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ESITO s.r.o. | 44866305 | 58,80 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | obcerstvenie 1.7.2023 - v PN | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KURSALON s.r.o. | 44924968 | 323,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Štúdio L + S, s.r.o. | 17324319 | 360,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | preprava autobusom 3.-4.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 347,39 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vyúčt.záloh.platby - ubytovanie - Penzión Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 820,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | stravovanie na exkurzii učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.L.A.P. Gastro s.r.o. | 52786731 | 222,50 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Strečko Pavol - STEAK HOUSE | 37348019 | 600,00 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 648,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | catering ku dňu učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 605,00 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Strečko Pavol - STEAK HOUSE | 37348019 | 576,00 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | výroba občerstvenia na vianočný večierok 2016 - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | -40,00 € | 14.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPRO/017/23 | Erasmus+(2023)-PRO E3-výroba rekl. predm. pre projekt - bavl.nákup. tašky - chránená dieľňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 690,60 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/016/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 956,54 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/015/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 690,26 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/014/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - alarm - učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EUROSAT SK PLUS, spol. s r.o. | 35697652 | 996,00 € | 20.10.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/013/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - Vývojová doska NODE MCU ESP32 - 9 ks - učeb.pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 83,05 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/012/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,12 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/011/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 81,67 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |