Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Preverenie odbornej spôsobilosti - recertifikácia - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 348,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Preverenie odbornej spôsobilosti - recertifikácia - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 348,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/003/24 | PRO E3 - Erasmus+ (2023) - kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | stravné žiaci - 02/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 437,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,01 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/003/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0028/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 257,76 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0044/24 | pranie a prenájom rohoží 29.01. - 25.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 858,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | nákup občerstvenia - Erasmus + (2023) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 115,57 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/24 | SOČ - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,62 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,01 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/24 | ERASMUS + (2023) - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 479,52 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0040/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |