Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/24 | Servis sanity KT 6/2024-13/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBVZ/001/24 | daň.dokl. k prij. platbe - ZDFCM/00002/24 - Sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0011/24 | ERASMUS + (2023) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | Sanela príslušenstvo - sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0014/24 | účastníckz poplatok - SAKONFERENCIA 2024 - 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská asociácia koučov | 42004845 | 198,00 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/24 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2024-01.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 796,81 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | telekomunikačné služby 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,83 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | MFI - Vitrína 9xA4, strieborný elox | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/001/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | stravné žiaci - 01/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 409,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | ERASMUS + (2023) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | MFI - Vitrína 9xA4 strieborný elex | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |