Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/23 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | telekomunikačné poplatky 15.12.-14.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | telekomunikačné poplatky 15.9.-14.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | telekomunikačné poplatky 15.12.2023-14.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | učebná pomôcka - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 14,77 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Finančný spravodajca, ročník 2018 - doplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | registrácia a prevádzka domény 27.9.2017-26.9.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 15,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/23 | poštovné (za vydanie A3 certifikátu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 15,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0148/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,07 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,90 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | prenájom mobilného WC 27.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 16,32 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Finančný spravodajca 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Virtuálna knižnica 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |