Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/17 | stočné a vodné 12.09.-09.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | zrážky 01.10.-31.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | stravné 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 190,04 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | telekomunikačné poplatky 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,38 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | spotreba plynu 1.10.-31.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 052,91 € | 10.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | preprava autobusom 3.-4.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 347,39 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | pranie a prenájom rohoží 09.10.-05.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | časopis Manažment školy 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 10.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | jedálne kupóny 630 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 142,00 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | vozík na čistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 151,98 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 169,10 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | zrážky 01.11.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | stočné a vodné 10.10.-09.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 227,35 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | pranie a prenájom rohoží 06.11.-03.12.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/17 | správny poplatok 04-06/2017, 07-09/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 397,80 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | telekomunikačné poplatky 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | nábytok pre žiacku školskú radu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 1 000,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |