AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Informácie
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 17
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/24 | SOČ - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,62 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0040/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0055/23 | vyúčt. fa - ceny - krajské kolo SOČ - patrí k ZDF/003/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,70 € | 23.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | ceny - krajské kolo SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,73 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/21 | dobropis za PC zariadenia - limitka č.509/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | -35,04 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | projektor BenQ - 3ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 797,12 € | 30.11.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 863,84 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/007/20 | KA 102 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 879,24 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/20 | KA 102 - tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,04 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | telekomunikačné zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 520,40 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | PC zariadenia - RO č.52 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 726,96 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | súťaž Enersol - ceny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 179,52 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 1.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 744,60 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 2.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 35,04 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | projektor - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 589,56 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | RO č.317 - PC, dataprojektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 193,49 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |