Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/22 | Sklo W65 v ozdobnej krabičke | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 54,00 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0077/22 | Sklo W65 v ozdobnej krabičke | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 54,00 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | Umelé lúčne kvety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 4Home, a.s. | 27465616 | 79,84 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/20 | Prístup do databázy ALF SK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 50,00 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0041/20 | Prístup do databázy ALF SK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 50,00 € | 08.09.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/22 | Sada - vozík+mop na upratovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 101,11 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0101/22 | Sada-vozík+mop na upratovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 101,11 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 953,44 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | Vybavenie telocvične-športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 902,50 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0062/23 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 902,50 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFER/0003/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 400,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFER/0004/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 696,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | Mobilita Ostrava-pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 696,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0032/24 | Mobilita Ostrava-pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 400,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0221/20 | Nákup USB klúčov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 35692715 | 597,96 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0092/20 | USB kľúče 31ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 35692715 | 597,96 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0059/20 | Multifunkčná športová sieť 5m 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 482,20 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| oES21001 | Zmluva o spolupráci na prijekte Online Educate Slovakia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Comenius University | 30814146 | Iné | 0,00 € | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |