Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/19 | Dobropis za kuracie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -385,58 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Dobropis za morčacie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -75,22 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -50,42 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Dobropis k vrátenému toneru | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -46,80 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -29,64 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | Dobropis za ľadový šalát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -21,89 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Dobropis za nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -19,19 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Dobropis za hrušky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -13,82 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Dobropis za školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -10,61 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -9,48 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -7,37 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -6,18 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | Dobropis za minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -5,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Dobropis za nedodané minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -3,18 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -2,75 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0106/20 | Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo, sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 0,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| 9/2019/SDV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Delia potraviny, s.r.o. | 44155981 | Iné | 0,00 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| 8/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ITALMARKET SLOVAKIA | 35758601 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| 7/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Fercam Slovakia s.r.o. | 83104 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |