Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | Fixy na biele tabule a čistiace prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 83,45 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 87,60 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Energie 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vitamíny - dar z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALPHAMED, s.r.o. | 47430036 | 392,41 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Paušál 13.3.23-12.4.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,50 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 948,56 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | Prenájom kopírky 4/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 46,94 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Oprava signalizácie - kuchyňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 136,80 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Prenájom kopírky - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,70 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,62 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 5 s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,70 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Telefón 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,25 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | Prenájom kopírky 4/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 98,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Oprava zásuvky v kuchyni. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 35,90 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Prenájom kopírky - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,58 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Služby na aplikácii wibo.ai | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 12ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 58,62 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Odvoz bioodpadu 2/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 95,04 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | Repre+kanc.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10,76 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Repre minerálky, káva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,94 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Signalizácia 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Telefón 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,90 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Telefón 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,53 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 186,00 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |