Faktúry
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/23 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 190,31 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Signalizácia 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/17 | Pevná linka 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,61 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Signalizácia 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Školské tlačivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Signalizácia 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 566,99 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Paušál 13.3.24-12.4.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/17 | Komunálny odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 99,78 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Nákup bezkontaktných teplomerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 126,46 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Signalizácia 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,94 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,24 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Energie 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 928,68 € | 26.01.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/17 | Energie 5/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | IT služby 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Farby a maliarske potreby-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 540,40 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 769,60 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Servisné práce servera - január až marec 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Nákup potravín na posedenie z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,01 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Výkon zodpovednej osoby 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v priestoroch OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 995,07 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/17 | Signalizácia 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Prášky na pranie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,23 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Gastronádoby - hlboké plechy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 232,80 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 299,80 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |