Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | Teplo, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Signalizácia 01/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Montáž kuchynskej stenovej batérie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 65,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,09 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Telefón OA, Telefón ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,26 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,95 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Zviazanie školskej kroniky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 104,82 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,13 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Nákup elektronických stravovacích poukážok 525ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 010,75 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,20 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 138,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | Čistiace a hyg.potreby pre ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,85 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Repre - Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 66,80 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 18,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 55,48 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Energie 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 994,43 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Kompatibilný optický valec HP CE314A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | Signalizácia 1/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Repre minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18,82 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Prenájom kopírky 01/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,87 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Montáž nového prívodu pre ohrievaciu stoličku a rozšírenie zásuvkových okruhov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 299,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 17,15 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |