Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 69,04 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | Nedoplatok za vodu rok 2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 948,86 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | školské potreby - Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,01 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Prenájom kopírky 01/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 102,04 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Telefón 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,51 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Jednorázové plášte ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PROTECT SK, s.r.o. | 48139726 | 19,60 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Telefón 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,12 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Výkon zodpovednej osoby 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,46 € | 23.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Nedoplatok za vodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 1 078,09 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,74 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Telefón 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,25 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Servisné práce servera 10-12/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Montáž zásuviek v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 675,08 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 148,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,84 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,88 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Respirátory FFP2 (KN95) 100ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AVAVA, s.r.o. | 51981254 | 78,00 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Elektronické stravovacie poukážky 35ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 170,99 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Montáž zásuvky v sklade ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 69,92 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | Poistenie žiakov od 02.04.2017-31.12.2017, Poistenie žiakov 01.01.2018-01.04.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 761,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Repre minerálky, čaj | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,98 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Energie 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Signalizácia 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |