Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/21 | Signalizácia 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Metly ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,66 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Elektronické stravovacie poukážky 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,89 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Digitálna minútka - časovač a stopky 2ks, prepäťová ochrana | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 40,25 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | Prenájom kopírky ZB 2/2017, Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 100,27 € | 02.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Poistenie žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 761,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Telefón 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,72 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Panvice do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,41 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Služby počítačovej siete 1Q/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,85 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,59 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | Prenájom kopírky VR 2/2017, toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 53,99 € | 02.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Seminár - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Montáž nového prívodu pre kuchynský robot ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 191,00 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Online školenie - Bielkoviny, ich význam a funkcia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Signalizácia 1/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Minútka TFA Digitálna minútka - časovač a stopky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,80 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571,52 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | KO 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Prenájom kopírky 02/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,07 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Členský poplatok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Poistenie žiakov 2020-2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Jednorázové vinylové rukavice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 47,88 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Telefón 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,30 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,26 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | Telefón OA 2/2017, Telefón ŠJ 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,40 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Prenájom kopírky 02/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 154,98 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |