Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/19 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 153,60 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V, poistkového odpínača a svietidiel Modus 2x36W | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 305,60 € | 23.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,42 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Signalizácia 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 70,07 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | Teplo 3/2017, el.energia 2/2017, voda 2/2017, Plyn 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,66 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. | 37986635 | 39,00 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,37 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Lyžiarsky kurz - Martinské hole | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Jozef Ondraský | 30500273 | 6 300,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Telefón 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | Odvoz odpadu ŠJ, Likvidácia biolog.odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 33,76 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 64,80 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Otvarák na konzervy stolový | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 86,06 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Služby počítačovej siete 1Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Elektronické stravovacie poukážky 639ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 447,37 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Zviazanie protokolu, výkazu o maturitných skúškach | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 79,20 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 490,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Odvoz bioodpadu 1/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,24 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | čistiace potreby, Filc na stieranie bielych tabuľ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,74 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Pevná linka 02/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,68 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Signalizácia 01/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 28,86 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Energie 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 1 341,99 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Papierové tašky 50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 17,34 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Paušál 13.2.23-12.3.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 62,39 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |