Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/17 | Lyžiarsky výcvik-preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Roman Galovič, Galovič-Trans | 43833705 | 369,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 169,00 € | 15.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Internetová sieť SANET 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 65,27 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Signalizácia 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | Lyžiarsky výcvik 5.-10.03.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 781,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Stretnutie Erasmus+ 20.-22.02.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | 302,13 € | 15.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,61 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 259,20 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Darčekové tašky 200ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FP Interier, s.r.o. | 44586426 | 103,90 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Inštalácia elektronickej nástenky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 594,00 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | Sáčky na balenie potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12,31 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Čistiace a školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,01 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Servisná oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 159,29 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Nákup hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,28 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Telefón 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,04 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 208,79 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Úhrada členského príspevku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 281,00 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | Prenájom kopírky 3/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 60,19 € | 28.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,23 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Fixy na biele tabule a čistiace prostriedky,repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,06 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Energie 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 732,58 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Poistenie žiakov 02.04.2021-01.04.2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 15.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Darčekové poukážky 40ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 800,00 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |