Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 108,00 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Paušál 13.2.24-12.3.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | Prenájom kopírky 3/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 119,69 € | 28.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 550,01 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 2 250,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Signalizácia 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | WiFi router ASUS ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Energie 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Rezervačný poplatok za výletnú loď - Baťov kanál SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. | 31422578 | 200,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Komunálny odpad rok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 21.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Publikácia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Online vzdelávanie - téma aminokyseliny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,09 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 72,28 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 525,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | Pevná linka 3/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,43 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,86 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Prenájom kopírky 02/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 51,22 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Signalizácia 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 142,63 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Energie 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 035,40 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Výkon zodpovednej osoby 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 279,60 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | Energie 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Signalizácia 02/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Prenájom kopírky 02/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 116,89 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |