Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/19 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 31,20 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Elektronické stravovacie poukážky 383ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 466,89 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Odvoz biodpadu 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Telefón 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,99 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Elektronické stravovacie poukážky 34ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 190,53 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/17 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,43 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Poistenie žiakov 2019-2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Energie 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Energie 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 291,19 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Signalizácia 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 88,92 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/17 | Dobropis za školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -10,61 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Toaletný papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,16 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Príslušenstvo ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 95,42 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,10 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Výkon zodpovednej osoby 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/17 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 42,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,32 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 769,46 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 336,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Signalizácia 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 6 750,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |