Faktúry
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,45 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,86 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Pevná linka 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,90 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 42,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 87,60 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,51 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 69,24 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Toaletný papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,16 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 196,67 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Oprava signalizácie - kuchyňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 136,80 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Oprava zásuvky v kuchyni. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 35,90 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 389,29 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 139,11 € | 16.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 139,44 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 508,58 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Repre minerálky, káva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,94 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Signalizácia 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,32 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 86,44 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | IT služby 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 261,91 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,16 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 325,44 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 78,87 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 235,70 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Prášky na pranie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,23 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Prenájom kopírky 4/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,17 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |