Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/23 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Darčekové tašky 200ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FP Interier, s.r.o. | 44586426 | 103,90 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Deky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 132,18 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Dezinfekčná veža | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 184,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky, ochranné pomôcky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 885,93 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 449,00 € | 22.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Digitálna minútka - časovač a stopky 2ks, prepäťová ochrana | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 40,25 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Diplomy, medaily, poháre, stuhy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 404,85 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -6,18 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Dobropis k vrátenému toneru | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -46,80 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Dobropis za hrušky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -13,82 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Dobropis za kuracie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -385,58 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | Dobropis za ľadový šalát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -21,89 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | Dobropis za minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -5,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Dobropis za morčacie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -75,22 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Dobropis za nedodané minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -3,18 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Dobropis za nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -19,19 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Dobropis za školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -10,61 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -9,48 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -29,64 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -2,75 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Dodanie a výmena vodovodnej batérie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 96,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dodávka a montáž elektroinštalácie v budove B a budove ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 656,78 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Dodávka a montáž elektrorozvodnice RP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 665,59 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Dodávka a montáž nových vypínačov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 72,37 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 5 500,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo na sekretariáte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 154,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Dodávka a montáž samozatvárača dverí v budove A a dodávka a montáž prídavného zámku v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Zámkové centrum, s.r.o. | 51203405 | 475,50 € | 22.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |